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2015年巴州文化馆部门决算公开内容

作者: 时间:2016/9/29 18:08:57 已阅:

2015年巴州文化馆部门决算公开内容

 

    第一部分 巴州文化馆概述

    一、工作职责及机构构成

    (一)主要工作职责  

    1、坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,普及科学文化知识。

    2、组织开展各类群众文化活动;承担大型文化活动的策划、组织和实施工作;联系指导自治州文化共建联谊会工作。

    3、指导自治州群众文化工作,开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设,加强文化品牌培育,提升区域文化品位。

    4、开展非物质文化遗产保护和传承工作。

    5、加强自治州艺术人才的培养和管理,不断提高文化艺术人才的思想、业务素质,形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。

    6、建立健全群众文化艺术档案。

    7、承办自治州人民政府。自治州文化体育广播影视局等上级部门交办的其他各项工作。

    (二)机构人员情况

    机构人员情况。截止2015年12月,核定事业编制数为21人,年末财政供养人员36人,其中:在职职工19人;离退休人员17人。

    二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,巴州文化馆为独立核算的单位。

    第二部分 巴州文化馆2015年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、财政拨款收入支出决算总表

    三、收入支出决算表

    四、收入决算表

    五、支出决算表

    六、支出决算明细表

    七、基本支出决算明细表

    八、项目支出决算明细表

    九、项目收入支出决算表

    十、行政事业类项目收入支出决算表

    十一、基本建设类项目收入支出决算表

    十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

    十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

    十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

    二十、财政专户管理资金收入支出决算表

    二十一、资产负债简表

    二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

(上述表格见附件)

    第三部分 巴州文化馆2015年度部门决算情况说明

    一、部门收入支出决算总体情况说明。

    2015年收入总计4294536.19元,其中:财政拨款(含政府性基金预算,下同)收入4251084.19;其他收入43452.00元。

    相应安排支出按功能分类 3629936.82元,其中:教育支出6813..00元;文化体育与传媒支出2285849.38;社会保障和就业支出1134248.40元;医疗卫生与计划生育支出93811.04元;住房保障支出109215.00元。

    相应安排支出按支出性质3629936.82元,其中:基本支出3052515.17元(人员经费2978724.17元、日常公用经费2978724.17元),项目支出577421.65元(行政事业类项目577421.65元)。

    相应安排支出按经济分类3629936.82元,其中:工资福利支出1734398.97元,商品和服务支出651212.65元,对个人和家庭的补助1244325.20元。

    二、部门收入情况说明。

    2015年财政拨款收入4251084.19元,其中培训支出6813.00元;群众文化172100.00元;文化创作与保护700000.00元;其他文化支出2034896.75元;事业单位离退休1134248.40元;事业单位医疗93811.04元;住房公积金109215.00 元。

    三、部门支出情况说明。

    2015年财政拨款支出元3609084.19元,其中:基本支出3051882.25元、项目支出557201.94元。

    基本支出3052515.17元,包括:培训支出6813.00 元,群众文化172100.00元;文化创作与保护700000.00元;其他文化支出2034896.75元;事业单位离退休1134248.40元;事业单位医疗93811.04元;住房公积金109215.00 元。

    项目支出 577421.65元,其中:文化创作与保护20219.71元;其他文化支出557201.94元。

    四、部门结转结余情况说明。

    2015年年末收支结转情况:结转资金1083599.37元。其中:文化创作与保护722599.37元;其他文化支出161000.00元;其他文化体育与传媒支出200000.00元。

    结余结转规模较大的原因分析:

    1、结转的资金项目是2015年国家非物质文化遗产保护蒙古长调民歌项目还未开始实施。

    2、文化馆免费开放经费未全部使用,资金结转。

    五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明。

    2015年“三公”经费实际支出31373.82元,其中:实际支出公款出国(境)0元;实际支出公务用车 29696.82 元(其中:公务用车购置费用0万元、运行维护费29696.82元);实际支出公务接待费用1677.00元。

    2015年我馆严格控制三公经费开支,与上年比均有下降。

    六、部门预算执行情况分析说明。

    1、2015年度收入结构分析:收入总计4294536.19 元,其中:财政拨款4251084.19元,占总收入的99%,其中:基本支出收入3052515.17元,占总收入71.08%, 项目收入1199201.94元,占总收入27.92%。

    2、2015年度支出结构分析:支出总计3629936.82元。

其中:(1)基本支出3052515.17 元,占总支出的84.09%。          

    ①资福利支出:1734398.97元,占基本支出56.82%。

    ②商品和服务支出:651212.65元,占基本支出21.33%。

    ③对个人和家庭的补助:1244325.20元,占基本支出40.76%。

   (2)项目支出577421.65元,占总支出的15.91%。

    ①商品和服务支出:577421.65元。

    3、2015年决算数与2014年决算数对比分析情况说明。

   (1)2015年收支决算数与2014年收支决算数对比情况。

    2015年收入总计4294536.19元,2014年收入总计2962625.50元,2015年比2014年收入增加1331910.69元,主要原因:一是自治区拨各项补助经费和专项项目经费增加;二是人员工资和津贴增加。

    2015年支出总计3629936.82元,2014年支出总计2994396.85元,2015年比2014年支出增加635539.97元,主要原因:一是2015年人员工资和津贴增加。二是专项资金增加。

    (2)2015年收支决算数与2015年收支预算数对比情况。

     ①2015年财政拨款收入总计4251084.19元,2015年预算收入总计2944042.00元,决算数比预算数增加1307042.19元。

     ②2015年财政拨款支出总计3629936.82元,2015年预算支出总计2944042.00元,决算数比预算数增加1307042.19元。

    预决算形成差异的原因:我馆2015年决算数比预算数增加幅度较大,主要一是项目收入增加。二是我馆2015年基本支出与预算基本支出相差大,主要今年人员工资和津贴进行调整并补发去年的工资津贴及日常公用经费增加。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)部门国有资产占用情况说明:截止2015年12月31日,本单位实有车辆1辆。

    (三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

    我馆能严格按照年初预算下达指标执行,在项目管理中,每年年底对项目实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评价。

    八、专业名词解释。

    1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    2、商品和服务支出:商品单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费,军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    3、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    4、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    5、公款出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    6、公务用车费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    7、公务接待费用:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

九、预算公开网址

预算公开网址:http://www.xjbzwhg.com/

 

 

 

 

                                                 巴州文化馆

                                                2016年9月26日


 

州文化馆“三公”经费支出表及说��?(2).xls


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