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巴州文化馆2016年度部门决算公开

作者: 时间:2017/9/16 16:19:20 已阅:

 

第一部分 巴州文化馆概述

一、     部门、单位基本情况,

(一)         单位主要职能;

1、坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,普及科学文化知识。

2、组织开展各类群众文化活动;承担大型文化活动的策划、组织和实施工作;联系指导自治州文化共建联谊会工作。

3、指导自治州群众文化工作,开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设,加强文化品牌培育,提升区域文化品位。

4、         开展非物质文化遗产保护和传承工作。

5、加强自治州艺术人才的培养和管理,不断提高文化艺术人才的思想、业务素质,形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。

5、         建立健全群众文化艺术档案。

7、承办自治州人民政府。自治州文化体育广播影视局等上级部门交办的其他各项工作。

(二)         机构设置情况;

机构人员情况。截止2016年12月,核定事业编制数为21人,年末财政供养人员37人,其中:在职职工20人;离退休人员17人(其中;离休2人,退休15人)

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,巴州文化馆为独立核算的单位。

第二部分 巴州文化馆2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 巴州文化馆部门(单位)2016年度部门决算情况说明

一、     部门收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计3,765,116.89元,其中:财政拨款(含政府性基金预算,下同)收入3,764,674.21;其他收入442.68元。

相应安排支出按功能分类3,706,992.65元,其中:2050802干部教育8,723.00元;2070111文化创作与保护87,199.37;2070199其他文化支出2,297,467.86;2079999其他文化体育与传媒支出199,996.00;2080502事业单位离退休552,329.40;2100502事业单位基本养老保险缴费支出274,404.00;2100502事业单位医疗123,963.02元;住房公积金162,910.00元。

相应安排支出按支出性质3,706,992.65元,其中:基本支出3,064,674.21元(人员经费2,938,979.21元、日常公用经费125,695.00元),项目支出577421.65元(行政事业类项目577421.65元)。

相应安排支出按经济分类3,706,992.65元,其中:工资福利支出2,206,939.81元,商品和服务支出568,017.44元,对个人和家庭的补助732,039.40元。

二、部门收入情况说明

2016年财政拨款收入3,764,674.21元,其中;2050802培训支出8,723.00元;2070199其他文化支出2,442,344.79元;2079999其他文化体育与传媒支出200,000.00;事业单位离退休552,329.40元;2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出274,404.00;2100502事业单位医疗123,963.02元;2210201住房公积金162,910.00 元

三、部门支出情况说明

2016年财政拨款支出元3,706,992.65元,其中:基本支出3,064,674.21元、项目支出642,318.44元。

1、基本支出3,064,674.21元,包括:2050802培训支出8,723.00 元,2070199其他文化支出1,942,344.79元;2080502事业单位离退休552,329.40元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出274,404.00;2100502事业单位医疗123,963.02元;2210201住房公积金162,910.00 元;其中;公共预算财政拨款支出3,064,674.21元。

2、项目支出642,318.44元,其中:2070111文化创作与保护87,199.37元;2070199其他文化支出355,123.07元;2079999其他文化体育与传媒支出199,996.00。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末收支结转情况:年末结转和结余1,141,719.61元。其中:1、基本支出结转和结余0元。

     2、项目支出结转和结余1,141,719.61元。其中;2070111文化创作与保护635,400.00元;2070199其他文化支出306,319.61元;2079999其他文化体育与传媒支出200,000.00元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出30,233.11元,其中:实际支出公款出国(境)0元;实际支出公务用车 28,903.01 元(其中:公务用车购置费用0万元、运行维护费28,903.01元);实际支出公务接待费用1330.10元。

2016年我馆严格控制三公经费开支,与上年比均有下降。主要原因是压缩开支。

六、部门预算执行情况分析说明

1、2016年度收入结构分析:收入总计3,765,116.89 元,其中:财政拨款3,764,674.21元,占总收入的100%,其中:基本支出收入3,064,674.21元,占总收入82%, 项目收入577421.65元,占总收入16%。

2、2016年度支出结构分析:支出总计3,706,992.65元。

其中:(1)基本支出3,064,674.21 元,占总支出的83%。         

①      资福利支出:2,206,939.81元,占基本支出60%。

②  商品和服务支出:568,017.44元,占基本支出16%。

③  对个人和家庭的补助:732,039.40元,占基本支出20%。

(2)项目支出642,318.44元,占总支出的18%。

①商品和服务支出:642,318.44元。

3、2016年决算数与2015年决算数对比分析情况说明。

(1)2016年收支决算数与2015年收支决算数对比情况。

2016年收入总计3,765,116.89元,2015年收入总计4,294,536.19元,2016年比2015年收入减少529,419.30元,主要原因:一是自治区拨各项补助经费和专项项目经费减少。

    2016年支出总计3,706,992.65元,2015年支出总计3,629,936.82元,2016年比2015年支出增加77,055.83元,主要原因:一是2016年人员工资和津贴增加,二、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2)2016年收支决算数与2016年收支预算数对比情况。

①2016年财政拨款收入总计3,764,674.21元,2016年预算收入总计3,212,601.00元,决算数比预算数增加552,073.21元。

②2016年财政拨款支出总计3,706,992.65元,2016年预算支出总计4,296,200.37元,决算数比预算数减少589,207.72元。

预决算形成差异的原因:我馆2016年决算数比预算数增加,主要是项目收入增加。二是我馆2016年基本支出与预算基本支出减少,主要今年基本支出和项目支出减少。

七、其他重要事项的情况说明

(一)部门国有资产占用情况说明

部门国有资产占用情况说明:

截止2016年12月31日,本单位实有车辆1辆,其他用车,小型载客汽车,用于辅导培训和小型文化下乡演出用车,车辆价值283,307.00元。

(二)部门政府采购支出说明

2016年政府采购支出366,977.00元,其中;协议采购支出99,041.00元,主要用于宣传制作、办公耗材、车辆维修等。分散采购支出267,936.00元,主要用于免费开放系列活动舞美、灯光音响,办公室维修改造,音响设备更新等。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

我单位积极开展预算绩效管理工作,将预算的编制、预算执行和绩效管理的方法融入了预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,从而达到预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。

八、专业名词解释

1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出:商品单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费,军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

5、公款出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务用车费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、公务接待费用:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

九、决算公开网址 

http://dwmh.bz.bz.xj.mof


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5566副本.jpg


附件下载:

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2016年巴州文化馆财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls


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